¶ PROCEDIMIENTO CONFECCIÓN DE BONO DE PUNTAJE
JUNTAS CALIFICADORAS: NIVEL PRIMARIO.
MODALIDADES: PRIMARIA, INICIAL, ESPECIAL Y ADULTOS (CEBJA).
¶ REFERENCIAS
| SISTEMAS | |
|---|---|
| [GEM] | GESTIÓN EDUCATIVA MENDOZA |
| [SAGE] | SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA |
| ROLES | |
|---|---|
| [GEM] | ROL: BONO INICIAL Y PRIMARIA ENTIDAD: MODALIDAD |
| [GEM] | ROL: JUNTA CALIFICADORA ENTIDAD: MODALIDAD |
| [SAGE] | ROL: OPERADOR BONOS |
| [SAGE] | ROL: APOYO TÉCNICO |
| [SAGE] | ROL: MIEMBRO DE JUNTA |
| MODALIDADES | |
|---|---|
| [PRI] | PRIMARIA |
| [INI] | INICIAL |
| [ESP] | ESPECIAL |
| [AD] | ADULTOS |
NOTA: Para la evaluación y emisión de bonos de nivel primario, es fundamental trabajar al mismo tiempo con los sistemas [GEM] y [SAGE].
IMPORTANTE: los pasos a seguir para la emisión de bonos serán específicas para cada modalidad Según los Acuerdos de cada Junta. Ref: (S.A.J.)
¶ ETAPA I - INSCRIPCIÓN
SISTEMA: [GEM]
ROL: GEM-PAD.
MODALIDADES: [PRI] [INI] [ESP] [AD]
Paso 1: los docentes deberán seguir los pasos detallados en: WikiGEM: Inscripción Bono.
¶ ETAPA II - EVALUACIÓN
SISTEMA: [GEM]
ROL: BONO INICIAL Y PRIMARIO (ENTIDAD: MODALIDAD)..
MODALIDADES: [PRI] [INI] [ESP] [AD]
Paso 1: ingresar a [GEM] con el rol “BONO INICIAL Y PRIMARIO" (Modalidad correspondiente: Primaria, Inicial, Especialo y Adultos).
Paso 2: en “Accesos Comunes” hacer clic en BONO.
Paso 3 : deberá controlar la Convocatoria con la que desea trabajar, haciendo clic en CAMBIAR.
Paso 4 : para comenzar a validar se deberá hacer clic en las flechitas del filtro superior a fin de ordenar los inscriptos de forma decreciente.
Paso 5 : en la siguiente pantalla deberá hacer clic en “ EVALUAR” en el legajo del docente.
Paso 6: luego se abrirá la siguiente pantalla, donde deberá hacer clic en Evaluar.
Paso 7: se desplegará una pantalla donde deberá evaluar la inscrición del docente
¶ REFERENCIAS
En [GEM]
¶ ESTADOS DE LA EVALUACIÓN
Haciendo clic en podrá visualizar la documentación.
Podrá ser "Aceptado" o "Rechazado" de forma individual cada documento adjunto.
Motivo de Rechazo: tanto en casos para "Corregir" o "Rechazar", deberá completar este campo. Por ej. “Debe adjuntar título registrado”.
-
Aceptar: con este botón aceptará la documentación y enviará la misma al listado de [SAGE] para ser asignada a un Operador.
-
Para Corregir: la inscripción se devuelve al docente para que adjunte la documentación requerida.
-
Rechazar: Se rechaza por completo Inscripción. Para el caso de rechazar deberá colocar brevemente el motivo de rechazo.
¶ ESTADOS DE LOS BONOS
Los bonos se visualizarán categorizados en diferentes estados:
PENDIENTES
▪ Rol Bono inicial y primario: visualizará docentes que todavía NO cerraron la inscripción.
▪ Rol PAD - Docente: visualizará (Estado: PENDIENTE ) y el botón “Cerrar Inscripción”.
- EVALUAR
▪ Rol Bono inicial y primario: visualizará docentes que han cerrado la inscripción y cuyo bono está pendiente de ser evaluado.
▪ Rol PAD - Docente: visualizará (Estado: Pendiente) de Validación.
- REEVALUAR
▪ Rol Bono inicial y primario: después de corregida la documentación por parte del docente, podrá reevaluar el Bono.
▪ Rol PAD - Docente: visualizará (Estado: Corregir).
- ACEPTADOS
▪ Rol Bono inicial y primario: visualizará docentes cuyos bonos fueron aceptados y están pendientes a la espera de generación de bono.
▪ Rol PAD - Docente: visualizará (Estado: Aceptado). Ello no implica que visualizará el bono en su PAD, el mismo lo verá recién al finalizar el proceso completo.
- RECHAZADOS
▪ Rol Bono inicial y primario: visualizará docentes que no tienen incumbencia para la modalidad. No se le puede generar el bono.
▪ Rol PAD - Docente: visualizará (Estado: Rechazado). Visualizará el motivo de rechazo posicionando el mouse sobre el número de CUIL.
- A CORREGIR
▪ Rol Bono inicial y primario: visualizará docentes con documentación a corregir.
▪ Rol PAD - Docente: visualizará (Estado: Corregir).
- CORRIGIENDO
▪ Rol Bono inicial y primario: visualizará docentes con documentación a corregir.
▪ Rol PAD - Docente: visualizará (Estado: Corregir).
NOTA: Evaluación del Bono Según acuerdos vigentes. Se debe verificar la fecha de inscripción que se encuentra en el (círculo azul con el signo +), a la izquierda del CUIL del docente, para saber qué bono se va a realizar, por su fecha de inscripción.
En [SAGE]
Se puede visualizar la documentación presentada en emisiones anteriores.
Se podrá enviar mensajes a través de la Bitácora.
Trabajando en paralelo con ambos sistemas [SAGE] y [GEM] verificaremos que lo enviado por el docente se encuentra dentro de los acuerdos de Junta de la modalidad correspondiente.
Si está dentro de los Acuerdos de Junta y modalidad correspondiente será "ACEPTADO".
Caso contrario, se enviará a CORREGIR: títulos, postítulos, antecedentes, servicios, sostén de familia, hijo de docente, etc.
El operador deberá continuar trabajando con [SAGE].
NOTA: Deberá estar logueado en [GEM] para visualizar la documentación en [SAGE].
¶ ETAPA III - ASIGNACIÓN
SISTEMA: [SAGE]
ROL: APOYO TÉCNICO - Con función de administración (Ref. según modalidad).
MODALIDADES: [PRI] [INI] [ESP] [AD]
NOTA: la inscripción aceptada en [GEM], ingresará a un listado en [SAGE] donde será asignada por el sistema según la fecha de aceptación en GEM.
Paso 1: deberá ingresar a: Menú / Funciones / Asignaciones / Asignar.
- (1) - Indica Operadores con usuario en [SAGE].
- (2) - Indica cantidad de bono a asignar a dicho operador.
- (3) - Indica si el operador está activo o inactivo.
- (4) - Modifica el estado del operador activo/inactivo.
Paso 2: desde A++ podrá asignar de forma aleatoria las inscripciones (ya ordenadas por fecha) a los operadores habilitados.
¶ ETAPA IV - ANTECEDENTES
SISTEMA: [SAGE]
ROL: OPERADOR BONO.
MODALIDADES: [PRI] [INI] [ESP] [AD]
IMPORTANTE: deberá tener en cuenta los siguientes CASOS para la confección de los bonos.
CASO 1: BONO PRIMERA VEZ.
(Se debe dar alta al docente)● Datos personales: se cargarán los datos del docente, controlando que el CUIL coincida en [GEM].
● Títulos: deberán estar completos y registrados (definitivos o provisorios).
● Antecedentes: cursos y antecedentes deberán ser posteriores a la fecha de egreso del docente.
● Servicios: Se tomarán servicios prestados y materias aprobadas antes de recibirse.
● El procedimiento para generar el bono será igual al de réplica.
CASO 2: BONO RÉPLICA.
(Convocatoria Complementaria)● No se agregarán antecedentes.
● Datos personales: se modificarán si fuera necesario.
● Sostén de familia: según acuerdos de cada Junta.
● Convocatoria: será la del año en curso. Se cargará la convocatoria del año en curso a replicar (Hacer clic en la convocatoria).
CASO 3: BONO NUEVA CONVOCATORIA.
● Títulos: se cargarán como títulos nuevos.
● Antecedentes: cursos y antecedentes de los años estipulados (S.A.J.).
● Servicios: los servicios hasta la fecha (S.A.J.).
● Postítulos: (S.A.J.).
● Estudios parciales: materias rendidas de carreras incompletas.
● El procedimiento para generar el bono es el mismo que los anteriores.
NOTAS:
Datos personales: se modificará si es necesario.
Sostén de familia: se retira si lo tenía del bono anterior.
Convocatoria vigente: se cargará (se hace clic en la convocatoria).
IMPORTANTE: para la confección del bono de puntaje deberá completar todos los pasos en función de cada caso. También deberá cargar la documentación adjunta “ACEPTADA” del docente en [SAGE]. Siempre Deberá controlar y/o cargar datos personales.
Paso 1: Alta del Docente
CASO 1: BONO PRIMERA VEZ.
Si al colocar el DNI, el sistema no muestra información, deberemos hacer un clic en al lado derecho de la pantalla cuando ingresamos a [SAGE].
Se abrirá la siguiente pantalla:
Ingresará los datos personales solicitados y, una vez completado, clicará en INGRESAR. A continuación, un mensaje confirmará el ALTA.
En caso de error se deberá buscar el docente en [SAGE] ya que posee legajo.
Nos mostrará la pantalla anterior donde ingresamos por el (ojo azul) por la cual cargaremos la demás documentación enviada como títulos, antecedentes, etc.
Paso 2: Carga de Antecedentes (Recursos)
CASO 1: BONO PRIMERA VEZ.
CASO 2: BONO RÉPLICA.
CASO 3: BONO NUEVA CONVOCATORIA.
Debajo del título “Recursos” encontrará los accesos a las secciones para la carga de antecedentes.
¶ a) Títulos
ALTA DE TÍTULO:
CASO 1: BONO PRIMERA VEZ.
NOTA: Deberá controlar que el título sea legible, que esté de ambos lados incluido en un mismo PDF, escaneado del título original. Revisar nombre del título, promedio general y promedio de práctica, número de registro, fecha de registro, fecha de egreso. Aclarar si es bono secundario y si emite bono.
CASO 2: BONO RÉPLICA.
• Para el Alta de nuevos títulos, el mismo debe poseer incumbencia en la modalidad.
• Revisión de títulos.
Revisión de datos personales y situación de cargo/horas.
La documentación que debemos cargar es la que el docente nos envía por [GEM], los datos personales se extraerán de la DDJJ (declaración jurada).
¶ b) Postítulos
Para agregar un nuevo “Postítulo” deberá hacer clic en
Y luego seleccionar el “Tipo de Postítulo”.
Los postítulos deberán ser definitivos, con su carga horaria impresa en él certificado según corresponda:
Tipo Horas a) ACTUALIZACIÓN: 200 hs a 399. b) ESPECIALIZACIÓN: 400 hs a 599. c) DIPLOMATURA: 600 hs (sin límite). c) Estudios parciales.
Para cargarlo deberá tener la última materia rendida, con una antigüedad (S.A.J.).
Para agregar un nuevo “Estudio Parcial” deberá hacer clic en: "FALTA PRINT"
Luego completar los campos solicitados a continuación:
NOTA: por cada uno de los títulos se deberá cargar: “Cantidad de Materias”, “Año” de la última materia rendida y “Carrera”.
¶ d) Trayectos
Para agregar un nuevo “Trayecto” deberá hacer clic en: "FALTA PRINT"
Si el trayecto está cargado, se deberá seleccionar desde un listado predeterminado.
Finalmente hacer clic en “Ingresar”.
¶ e) Cursos
NOTA: Los cursos deberán tener resolución, y puntaje.
IMPORTANTE: En [SAGE] NO se cargan los cursos de preceptor, secretario y bibliotecario (S.A.J.).
Los cursos deberán cargarse al legajo del docente buscándolos en un listado predeterminado.
Deberá ingresar el Nombre del curso (1).
Luego hacer clic en “Buscar” (2).
Y finalmente hacer clic en el curso deseado (3).
Una vez seleccionado el curso aparecerá la siguiente pantalla, donde deberá hacer clic en “Cargar Capacitación”.
Una vez cargada la capacitación visualizará la confirmación del curso cargado.
Luego hacer clic en Aceptar.
Por último, visualizará el curso cargado.
Cuando el curso no se encuentra el listado se deberá dar de alta al curso nuevo.
Deberá hacer clic en “Nueva capacitación”.
Se abrirá una pantalla donde deberá cargar los campos solicitados (sin caracteres especiales).
Luego hacer clic en “Agregar”.
Una vez agregado el curso podrá visualizar que figura cargado.
¶ f) Carga masiva
La carga masiva sirve para cargar antecedentes como: Publicaciones, Encuentros, Folletos y Proyectos.
Deberá hacer clic en “Carga Masiva”.
Luego deberá seleccionar el tipo de antecedente a cargar.
A continuación, deberá selecciona tipo de antecedente, cantidad y año en que se realizó.
Hacer clic en “Cargar…”.
Por último, podrá visualizar el Antecedente cargado.
Desde (goma de borrar) podrá eliminar la carga masiva total.
Luego deberá hacer clic en “Eliminar”.
Una vez eliminado el antecedente deberá confirmar haciendo clic en “Aceptar”.
Por último, podrá visualizar los antecedentes eliminados y los antecedentes anteriormente cargados.
NOTA: En caso de querer borrar sólo un antecedente deberá dirigirse a “Otros Antecedentes”.
¶ g) Otros antecedentes
Al ingresar en Otros Antecedentes visualizará los cargados anteriormente. Desde la misma pantalla se podrá eliminar un antecedente individual mal cargado en el momento (1).
Se podrán cargar también antecedentes que no figuren en carga masiva.
Para agregar un nuevo “Otros Antecedentes” deberá hacer clic en (2).
Se abrirá una nueva pantalla para la carga del nuevo antecedente.
Hacer clic en “Elija Rubro” Ej. Congreso, Foro o Simposio Internacional.
Luego hacer clic en “Elija un tipo de rubro” Ej. Con ponencia.
En “Descripción” deberá aclarar el Nombre del antecedente realizado.
En “Fecha” deberá registrar el día que se realizó el antecedente.
Luego hacer clic en “INGRESAR”.
NOTA: [AD]Deberá ser para la especialidad Adultos, si tiene discriminada la carga horaria se tomará como carga mínima 8 hs. para ser tabulada.
¶ h) Cursos dictados
NOTA: en la actualidad esta funcionalidad no se usa. Pero en el caso de presentar documentación, se carga el detalle y la carga horaria del curso.
¶ i) Servicios
Se tomará el que posee el docente en [GEM].
Deberá ser completado por el directivo o secretaria/o y poseer sello, firma y alta, baja o continúa. Deberá aclarar el porcentaje de zona del establecimiento.
Deberá ingresar a servicios desde el menú de “Recursos”.
Podrá “Eliminar” (3) servicio desde (tacho de basura).
Desde (flecha verde hacia arriba) “Actualizará” (2) la fecha de finalización de servicio.
Para agregar un nuevo “Servicio Docente” deberá hacer clic en (1), se abrirá una pantalla donde podrá cargar un nuevo servicio.
Deberá agregar “N° de escuela” sin puntos ni guiones. Automáticamente traerá el nombre y la zona de la escuela.
Completar los datos requeridos. Por último, hacer clic en “Ingresar Nuevo Registro”.
Después de ingresado, deberá hacer clic en “Cerrar”.
NOTA: la zona de la escuela viene predeterminada, pero es posible modificarla desde (candado rojo) únicamente con la documentación respaldatoria.
¶ j) Convocatoria
Deberá ingresar en “Convocatoria” desde el menú de “Recursos”.
Una vez cargados los antecedentes, se finaliza la emisión de bono cargando la “Convocatoria Correspondiente” (Según el año).
Luego se abrirá una pantalla donde deberá hacer clic en “Aceptar” para cargar el bono.
¶ ETAPA V - GENERACIÓN
SISTEMA: [SAGE]
ROL: OPERADOR BONO.
MODALIDADES: [PRI] [INI] [ESP] [AD]
Paso 1: para generar el bono deberá hacer clic en (archivo verde 1) (1).
Paso 2: desde (hojita PDF) (2) Bono generado podrá visualizar el mismo y constatar los datos cargados.
NOTA: el bono no tendrá validez hasta que sea controlado por MJ.
Por último, el operador envía a MJ para “Control” final.
¶ ETAPA VI - CONTROL
SISTEMA: [SAGE]
ROL: MIEMBRO DE JUNTA.
MODALIDADES: [PRI] [INI] [ESP] [AD]
ARREGLAR: Lo pasa a Operador.
OK: Se marca para IMPRESIÓN.
Paso 1: CONTROL FINAL - cada MJ recibirá una cantidad de Bonos para su revisión.
El bono consta de:
1). Acciones: en la columna “Docente” podrá visualizar las diferentes acciones diferenciadas por colores.
• BLANCO: MJ deberá controlar antecedentes cargados por el Operador.
• AMARILLO: MJ envía a corregir al Operador, mediante un mensaje, especificando algún antecedente erróneo o faltante.
• VERDE: un Operador/a realiza la corrección e ingresa nuevamente a MJ para control final.
2). Revisión del bono: consta de las siguientes partes.
Hoja 1 - columna bono (2):
- Datos personales.
- Situación de revista.
- Incumbencias.
- Puntaje otorgado.
Hoja 2: columna bono (3):
- MJ: deberá controlar los antecedentes cargados por el Operador coincidiendo con la documentación enviada por el docente en [GEM] de acuerdo con la tabulación inicial realizada por el miembro.
En la columna de GEM:
- Visualizará los datos cargados.
- Deberá hacer clic sobre los mismos y controlar.
Una vez cumplimentado los pasos anteriores se podrá:
-
Hacer clic en (impresora verde) para enviar a imprimir el bono.
-
Hacer clic en (goma de borrar roja) para enviar un mensaje con el bono adjunto al operador para corregir algún antecedente erróneo o faltante.
- El sobre (sobre amarillo) indica que el MJ envió el Bono para corregir al Operador y continua pendiente.
- Una vez realizada la corrección correspondiente por parte del Operador, vuelve nuevamente al MJ para la verificación donde podrá visualizar en la columna docente el nombre en color verde.
¶ ETAPA VII - DOCUMENTACIÓN
SISTEMA: [SAGE]
ROL: MIEMBRO DE JUNTA.
MODALIDADES: [PRI] [INI] [ESP] [AD]
ARREGLAR: Pasa a Operador.
IMPRESIÓN: Si está todo correcto pasa a Impresión (Apoyo Técnico ) - (Imprimidores - junta de Primaria).
¶ ETAPA VIII - IMPRESIÓN
SISTEMA: [SAGE]
ROL: OPERADOR BONO (Impresor).
MODALIDADES: [PRI] [INI] [ESP] [AD]
Paso 1: haciendo clic en el enlace (1) se abrirá el PDF del bono para “Impresión”.
Paso 2: para aquellos casos en el que el formato papel esté dañado: “Reimpresión”, podrá hacerse desde “Vista Particular” (2), si y sólo si, se hubieran completado los pasos anteriores. Para ello, deberá ingresar el DNI del docente.
¶ ETAPA IX - FIRMA
SISTEMA: [SAGE]
ROL: MIEMBRO DE JUNTA.
MODALIDADES: [PRI] [INI] [ESP] [AD]
Paso 1: MJ controlará y firmará el Bono en papel.
¶ ETAPA X - ESCANEO
SISTEMA: [SAGE]
ROL: OPERADOR BONO (Escaneador).
MODALIDADES: [PRI] [INI] [ESP] [AD]
Paso 1: una vez firmado y escaneado el bono se procede a subir el mismo a [GEMPAD].
Paso 2: deberá seleccionar la convocatoria en cuestión.
Paso 3: buscar el archivo PDF en la PC (donde fue guardado), el archivo será guardado con nombre: “N° de DNI” sin puntos.
Paso 4: una vez seleccionado el archivo, el sistema envía un “e-mail” al docente para acceder a su “Bono de Puntaje”.
Paso 5: Por último deberá hacer clic en Aceptar.
¶ ETAPA XI - CARGAR
SISTEMA: [SAGE]
ROL: OPERADOR BONO.
MODALIDADES: [PRI] [INI] [ESP] [AD]
E-MAIL: se envía automáticamente al docente con fecha límite para realizar reclamo según normativa vigente.
TERMINADO: se marca con estado “Terminado” en [SAGE].
AUDITORÍA: se completan las tablas con los datos de auditoría.
ALMACENAMIENTO: se guarda en el repositorio.
¶ [REVISAR ESTA PARTE]
REASIGNACIÓN: administrador de Junta (Referente designado).
Paso 1:
Paso 1: una vez cargada la convocatoria se hace un clic en señalado con la flecha.
Paso 2: al hacer clic en “PDF” SE GENERA el BONO.
Paso 3: se hace clic en el bono y se imprime. Posteriormente se hace clic en el legajo, y se imprime en el reverso del bono.
Paso 4: se le coloca el sello de junta y el sello de agua.
Paso 5: por último, se envía a los miembros de junta para que sea firmado.
Paso 6: terminado el bono impreso y firmado se envía al personal (informáticos) para ser escaneados y enviados por [GEM] a cada docente.
A la siguiente pantalla:
En [SAGE]
▪ Verificará los datos del Docente. Colocaremos el DNI y haremos clic en BUSCAR.
▪ Si el docente está inscripto figura de la siguiente forma.
▪ Cliquear (en el ojo azul).
▪ Se abrirá toda la documentación que posee el docente en el sistema [SAGE]
¶ ETAPA XII - VISUALIZACIÓN
SISTEMA: [GEM]
ROL: GEM-PAD.
MODALIDADES: [PRI] [INI] [ESP] [AD]
Paso 1: el docente lo puede ver el “Bono de puntaje” y “Descargarlo”.
¶ ETAPA XIII - RECLAMOS
SISTEMA: [GEM]
ROL: GEM-PAD.
MODALIDADES: [PRI] [INI] [ESP] [AD]
ACEPTAR: pasa a “ETAPA III – ASIGNACIÓN” y se asigna a un Operador en [SAGE].
RECHAZAR: se informa al docente por mensaje en [GEM].
VISUALIZAR RECLAMO: los operadores pueden visualizar los reclamos, pero no gestionarlos.
¶ ETAPA XIV - FINALIZACIÓN
SISTEMA: [GEM]
ROL: GEM-PAD.
MODALIDADES: [PRI] [INI] [ESP] [AD]
Paso 1: el bono está listo para “LLAMADOS y CONCURSOS”.